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南宁市文学艺术界联合会2020年部门预算及“三公”经费预算

2020/5/28 11:29:55 来源:南宁市文联 浏览:72

南宁市文学艺术界联合会2020年部门预算及“三公”经费预算

第一部分:部门概况

    一、南宁市文学艺术界联合会及所属单位主要职责和2020年主要工作任务

    (一)主要职责

    南宁市文学艺术界联合会是全市性文艺家协会和县(区)文联的联合组织,是中共南宁市委领导下的专业性人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是组织我市作家、艺术家创作优秀作品,繁荣和发展我市文艺事业,发展先进文化的重要力量。下属有一个正科级全额拨款事业单位南宁文学院,业务工作基本职能是:组织开展文学作品研究、文学队伍培训、文学交流活动;负责《红豆》杂志编辑、出版、发行以及网站管理工作。

    (二)2020年主要工作任务

     2020年在市委市政府的领导下,在自治区文联和市委宣传部的指导下,市文联及各团体会员坚持以服务市委、市政府工作大局为重点,以“抓精品、育人才、强活动、壮队伍、促服务”为工作着力点,认真履行联络协调服务的基本职能,充分发挥了党和政府联系文艺家的桥梁、纽带作用,开展好特色主题活动,努力在推动首府文化大发展大繁荣上作出新贡献。

    二、机构设置和部门预算单位构成

    (一)机构设置

    1. 本级单位和内设机构

    南宁市文学艺术界联合会系统纳入2020年部门预算编制范围的独立核算单位共3个,其中:

    1、群团机关1个:南宁市文学艺术界联合会

    2、所属全额拨款事业单位2个:南宁文学院(南宁市《红豆》杂志社)、南宁书画院

    文联机关本级内设4个职能部(室):办公室、组联部、文研室、机关党总支。

    (二)部门预算单位构成

    1.108 南宁市文学艺术界联合会

    2.108001 南宁市文学艺术界联合会本级

    3.108003 南宁文学院

    4.108004 南宁书画院

    三、编制现状和人员构成

    南宁市文学艺术界联合会系统编制总数为36 人,其中:群团机关事业编制14人,非参照公务员制度管理事业编制17人,工勤编制 2 人。实有人数:33 人,其中:文联在职16 人,文学院在职 13人,书画院4人。具体情况如下:

    1、文联机关:参照公务员制度管理事业编制14人,工勤编制 2 人。实有人数 16 人,退休人员15人。

    2、南宁文学院(南宁市《红豆》杂志社):全额事业编制 14人,后勤编制1人。实有人数13人。退休人员8 人。

    3、南宁书画院:全额事业编制5人,实有人数4人。退休人员5人。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

     一、2020年部门收支预算总体情况

    (一)2020年部门收入预算总体情况

    2020年收入总预算912.26万元,同比增加77.31万元,增加9.25%。公共财政拨款907.16万元,同比增加82.2万元,增加9.96%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金5.1万元,同比减少4.9万元。

    (二)2020年部门支出预算总体情况

    2020年支出总预算912.26万元,基本支出731.74万元,占支出总预算的80.21%,同比增加148.28万元,增加25.41%;项目支出180.52万元,占支出总预算的19.79%,同比减少70.97万元,减少28.21%。

    二、2020年部门财政拨款收支预算情况

    (一)2020年部门财政拨款收入预算情况

    2020年收入总预算912.26万元,同比增加77.31万元,增加9.25%。公共财政拨款907.16万元,同比增加82.2万元,增加9.96%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金5.1万元,同比减少4.9万元。

    (二)2020年部门财政拨款支出预算情况

    2020年支出总预算912.26万元,基本支出731.74万元,占支出总预算的80.21%,同比增加148.28万元,增加25.41%;项目支出180.52万元,占支出总预算的19.79%,同比减少70.97万元,减少28.21%。

    具体支出预算如下:

    按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    文化体育与传媒支出预算676.1万元,占支出总预算的74%,同比增加11.43万元,增加2%。

    社会保障和就业114.85万元,占支出总预算的13 %,同比增加481.599.19万元,增加75%。

    医疗卫生71.6万元,占支出总预算的8 %,同比增4.99万元,增加7%。

    住房保障支出

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